用友软件U8的薪资管理模块操作步骤

 
三、初始设置
 
1、整体初始化（关于所有工资类别的初始设置）
 
注：关闭工资类别
 
（1）人员附加信息设置
 
步骤：设置—>人员附加信息设置—>增加—>参照—>选择（如：性别）—>增加—>参照—>选择—>增加
 
（2）人员类别设置
 
步骤：设置—>人员类别设置—>增加
 
（3）工资项目设置
 
步骤：设置—>工资项目设置—>增加—>参照—>选择类别，长度，小数位，增减项
 
注：可以采取手动输入
 
（4）银行名称设置
 
步骤：设置—>银行名称设置—>输入银行名称—>增加—>输入账号长度，录入时需要自动带出的账号长度—>返回
 
2、具体初始化（针对于具体的工资类别）
 
注：打开工资类别
 
（1）人员档案
 
步骤：设置—>人员档案—>增加—>录入人员编号、姓名、部门、类别、银行、账号等—>确认
 
（2）工资项目设置
 
注：不能手动输入，只能用参照的项目
 
步骤：设置—>工资项目设置—>增加—>名称参照—>选择工资项目
 
（3）工资项目公式设置
 
步骤：设置—>工资项目设置—>公式设置—>增加—>选择工资项目—>在右边公式框中输入公式（如：事假天数*20）—>公式确认
 
四、日常业务处理
 
注：打开工资类别
 
1、工资变动（录入工资表数据）
 
步骤：业务处理—>工资变动—>录入工资数据—>计算—>汇总
 
工资数据的录入方法：
 
（1）在表格中直接录入
 
（2）利用“编辑”工具逐个人录入
 
步骤：业务处理—>工资变动—>编辑—>录入工资数据—>保存—>下一个
 
（3）利用过滤器逐个工资项目录入
 
步骤：业务处理—>工资变动—>过滤器（表格左上方）—>过滤设置—>在工资项目框选择工资项目到已选项目—>确认
 
2、个人所得税税率设置
 
步骤：业务处理—>扣缴所得税—>确认—>税率—>录入基数、上下限、税率—>确认
 
3、银行代发表
 
步骤：业务处理—>银行代发—>插入行—>输入栏目名称、数据类型、总长度、小数位、数据来源—>确定
 
4、工资分摊
 
（1）工资分摊设置
 
注：工资分摊设置是设置工资结算的的凭证模板，只在第一次登陆工资系统时设置
 
步骤：业务处理—>工资分摊—>工资分摊设置—>增加—>输入计提类型名称、分摊计提比例—>下一步—>选择部门、人员类别、工资项目、借方科目、贷方科目—>完成
 
（2）工资分摊
 
注：工资分摊是进行当前会计期间的工资费用、福利费等费用的结算，每月分摊一次
 
步骤：业务处理—>工资分摊—>选择计提费用类型、核算部门、明细到工资项目—>确定—>制单—>输入凭证类型、日期—>保存
 
五、月末处理
步骤：业务处理—>月末处理—>确认—>是—>是—>选择清零项—>确定—>确认