固定资产重新生成凭证，总账中要保留原来的凭证号

固定资产重新生成凭证，总账中要保留原来的凭证号

业务及其他模块生成到总账的外部凭证删除后，又重新生成，如何在总账中保留原来的凭证号？

临沂用友软件营销服务中心今天给大家带来案例描述：

固定资产生成凭证：该月共有15张凭证（最后一张凭证日期为2007.5.31），其中第12张凭证（凭证日期为2007.05.06）是由固定资产模块生成传递过来的（假定是新增固定资产业务）。
本月凭证已经审核、记账。
现在发现新增的固定资产卡片有问题，需要修改。
修改卡片必须要删除对应的凭证。
卡片修改后，还要重新生成凭证，要求重新生成的凭证保留原来的凭证号和凭证日期。

操作步骤：

1.在总账模块取消凭证记账，取消凭证审核；
2.到固定资产模块->处理->凭证查询：选中凭证号为2的记录，点击【删除】按钮；确定删除该记录。

3.该凭证在总账中打上“作废”的标志。在“填制凭证”界面，点击【制单】菜单下的【整理凭证】，选择期间：5月份；选择需整理的凭证，点击“确定”，系统提示：

这时一定要选择“否”，才能把这个凭证号空出来；否则的话，之后凭证的凭证号会依次提前；

4.在总账业务范围设置中，取消“序时控制”，凭证编号选择“手工编号”。

5.在固定资产模块，修改卡片，然后到“批量制单”中，重新生成凭证，输入凭证摘要，选择凭证类别。录入凭证号12，修改凭证日期2007.05.06。

6.凭证保存后，重新审核、记账。同时把总账的选项设置为与原来一致。

注意：
1.外部凭证只能在生成该凭证的模块删除；删除后，总账中该凭证会打上“作废”的标志。
2.本例是以固定资产模块的凭证修改来说明问题。该问题的操作步骤同样适用于工资、核算模块生成的凭证的修改。
3.关于凭证整理，需要理解如下几个问题：
a.整理凭证的时候，当系统提示“是否整理凭证断号”，选择“是”的话，之后的凭证号为依次提前。

b.选择“否”的话，会空出一个凭证号

c.如果作废之后的凭证已经记账，则整理凭证的时候，会提示：

因为，整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后，就不允许修改。这时，无论点击“是”，还是点击“否”，都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后，重新整理凭证。
只能对最大记账凭证号之后的作废凭证进行整理。